Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2009r .
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Gminna Biblioteka Publiczna |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli. |
Kontrola w dniach 10-20.02.2009r . 1.Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania. 2. Kontrola realizacji co najmniej 5% wydatków jednostki - 2008r/styczeń 2009r |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nieprawidłowości zostały wyeliminowane. W związku z tym nie wystosowano zaleceń pokontrolnych . |
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Zespół Szkół Publicznych w Starej Kamienicy |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 12-27.03.2009r. 1.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 3.Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki -miesiące I-II /2009r. |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Szkoła Podstawowa im. C.D. Friedricha w Kopańcu |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Kopaniec |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 20.04 . -30.04.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r. |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Wojcieszyce |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 18.05. -29.05.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r. |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 22.09-30.09.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I-IX/ 2009r. |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Zakład Obsługi Komunalnej |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica 149 |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 05.11-20.11.2009r. 1.Rozliczenie dotacji przedmiotowej – utrzymanie budynków komunalnych ,wodociąg „Górka ” Stara Kamienica za okres 01.01. - 30.09.2009r. |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
W zakresie rozliczania kart drogowych kierowców – Zobowiązać kierowców do czytelnego i prawidłowego rozliczania kart drogowych . W zakresie poboru wody - wodociąg „Górka ” – wyeliminować przyczyny powstania różnic w zużyciu jednostek m3 wody , pomiędzy- wodociągiem głównym , a odczytami z wodomierzy u poszczególnych odbiorców .
|
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Gminne Przedszkole |
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica 63 |
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 09.12-15.12.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r. |
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
Podmiot publikujący : Urząd Gminy w Starej Kamienicy
Osoba odpowiedzialna : Teresa Hryniewicz - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
Osoba publikująca informację : Teresa Hryniewicz
Data wytworzenia : 26.01.2010r.
Data publikacji : 26.01.2010r.